Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:30
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3583 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 1.766,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3582 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3578 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 566,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3577 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 757,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3576 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 301,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3575 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 3.010,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3574 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 2.915,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3573 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: 005873 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3572 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 252,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3570 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: 005875 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3569 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005874 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3565 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 16,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3564 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 986,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3563 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 140,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3562 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 61,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3561 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3558 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 13.367,46 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3556 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 187,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3555 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 396,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3554 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 246,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3553 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 314,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3552 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 288,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3549 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005874 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3547 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: 005872 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3545 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 52.585,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.310-1 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3544 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005874 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3543 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005869 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3539 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 3.652,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3538 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 5.886,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3537 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 6.331,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3536 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 3.288,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3535 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 15.550,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3534 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 15.275,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3533 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 6.382,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3532 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 1.142,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3531 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.157,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3530 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 10.786,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3529 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 48.157,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3528 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 9.686,41 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3527 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 20.974,55 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3526 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.956,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3525 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 6.300,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3524 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 1.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3523 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 4.527,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3522 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 55.975,41 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3521 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 4.479,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3520 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 4.365,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3519 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3518 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3517 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3516 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3515 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3514 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 1.557,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3513 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 3.085,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3512 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 1.483,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3511 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 5.391,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3510 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 12.901,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3509 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 1.620,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3508 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.967,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3507 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 1.322,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3506 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 7.344,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3505 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 1.394,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3504 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 4.924,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3503 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 1.687,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3502 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.540,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3501 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 21.741,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3500 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 977,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3499 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 1.632,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3498 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 13.717,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3497 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 32.141,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3496 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 3.625,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3495 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 3.422,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3494 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 3.117,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3492 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 005869 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3491 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 3.680,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.422-1 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3486 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 35,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3485 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 35,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3484 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 375,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3483 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 48,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3482 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me |
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3481 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 2.009,77 |
Nº do documento: 005876 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS |
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3480 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 1.773,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3479 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3477 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 42,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3476 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 221,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3475 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 42,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3474 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 108,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3473 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 12.491,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3472 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 1.548,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3471 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 42,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: MIRELLE PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3468 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005871 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3465 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005874 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3462 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005872 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3461 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005867 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3460 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005867 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3459 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 110,00 |
Nº do documento: 005867 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3458 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005867 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3450 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 27.434,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3449 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 19.394,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3448 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 24.307,61 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3447 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 432,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3446 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 8.178,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3445 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 89,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3444 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 303,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3443 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 398,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3442 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 870,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3441 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3440 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 539,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3438 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 850,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3436 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 252,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3435 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 237,47 |
Nº do documento: 002694 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA |
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3430 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 1.044,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3429 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 1.270,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3428 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 995,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3427 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 1.850,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3426 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 226,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3425 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 1.241,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3424 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 3.548,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3423 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 1.470,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3422 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 1.525,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3421 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 62,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3420 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 2.703,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3419 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 292,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3418 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 437,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3417 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 390,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3416 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 333,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3415 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 313,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3414 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 388,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3413 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 365,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3412 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 319,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3411 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 389,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3410 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 3.370,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3409 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 163,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3408 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 146,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3407 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 3.939,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.422-1 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3406 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 304,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3405 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 1.288,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3404 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3403 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 146,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3398 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 685,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3397 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 299,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3396 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 418,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3395 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 171,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3394 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 25,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3393 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 528,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3392 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 1.225,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3391 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 21,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3390 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 296,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3389 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 840,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3388 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 5.788,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3385 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 678,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3384 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 507,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3383 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 562,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3381 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 10.895,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3380 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 10.811,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3379 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 32.754,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3379 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 8.796,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3379 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 2.157,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3379 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.160,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3379 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.914,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3379 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 5.694,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3378 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.206,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3378 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.095,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3378 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 6.576,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3378 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 2.183,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3378 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 14.764,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3378 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 6.755,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3377 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.620,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3377 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 10.122,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3377 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.596,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3377 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.360,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3377 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.085,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3377 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.669,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3376 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 23.242,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3375 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 751,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3374 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005869 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3372 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3371 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 005863 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3370 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: 005863 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3369 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005872 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3368 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005874 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3366 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.433,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3365 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.900,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3364 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3363 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.700,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3362 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.677,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3361 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.525,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 385,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3359 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 115,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3354 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3352 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3351 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 655,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3350 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 115,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3349 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 1.285,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3348 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 385,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3345 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 600,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.542-2 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3344 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005726 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: IZABELA FAZOLO BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3343 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 4.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3341 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 643,12 |
Nº do documento: 002689 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: LUCIO ALBERTO BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3340 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002690 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3338 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005869 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005854 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JULIANA HESPANHOL |
CPF credor / CNPJ credor: 077.539.066-66 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3334 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 469,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3333 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005852 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3331 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005871 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3330 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 3.332,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3329 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 3.686,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3328 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 9.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3326 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 394,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3325 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 103,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3324 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 700,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3323 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3322 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3321 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 846,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3320 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 355,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3319 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 435,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3318 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3317 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 6.301,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3316 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.212,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.422-1 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3314 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 3.999,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3313 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3312 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 52.495,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3311 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 9.837,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3310 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 21.700,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3309 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 676,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3308 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 23.189,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3307 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 1.667,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3305 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005852 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3304 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005869 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3303 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005872 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3302 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 724,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3301 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 724,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3300 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 724,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3299 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 724,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: JAQUELINE ROCHA DA CRUZ SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 031.077.596-51 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3297 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 31,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3296 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 25,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3295 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 420,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3294 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 1.138,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3293 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 468,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 328,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3291 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 206,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3290 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 345,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3289 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005872 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3279 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3276 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 449,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3275 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 1.270,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3274 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 98,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3273 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 6.600,00 |
Nº do documento: 002695 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: MNC Consultoria Projetos e TReinamentos Ltda - Me |
CPF credor / CNPJ credor: 20.548.465/0001-99 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3273 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 6.600,00 |
Nº do documento: 002695 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: MNC Consultoria Projetos e TReinamentos Ltda - Me |
CPF credor / CNPJ credor: 20.548.465/0001-99 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3272 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 290,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 4.4.90.52.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3271 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ |
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3270 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 112,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3269 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 192,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3268 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 005847 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3267 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 235,00 |
Nº do documento: 005846 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WANDERSON DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 039.521.126-31 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3266 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: 005842 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3264 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005874 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3263 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3262 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005857 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JUDITH MENDES DA CRUZ |
CPF credor / CNPJ credor: 942.653.806-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3261 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005862 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIANA APARECIDA HELL GOMES |
CPF credor / CNPJ credor: 102.303.557-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3260 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005858 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARILDA PEREIRA MACHADO |
CPF credor / CNPJ credor: 916.454.506-78 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3259 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005868 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DULCILEIA APARECIDA DA SILVA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 091.994.376-43 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3257 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005860 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUIZ CLAUDIO SCHWE |
CPF credor / CNPJ credor: 074.996.567-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3256 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005853 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JHONATA LUCAS BREJENSKI |
CPF credor / CNPJ credor: 156.119.667-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3254 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005855 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: FRANCISCO SOUZA DO NASCIMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: 526.731.207-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3253 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005856 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOVENIL MOURA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 810.447.206-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3252 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005864 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 058.429.546-48 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3251 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005861 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3249 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005851 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Emiliana Amador Santos |
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3248 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005851 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Emiliana Amador Santos |
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3246 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me |
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3245 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 005840 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALDEMAR PRESIGHE NEUMANN |
CPF credor / CNPJ credor: 566.157.526-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3244 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005850 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOSELENA NUNES BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 938.996.376-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 1.587,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: RETIFICA METROPOLITANA LTDA - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 10.520.631/0001-95 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3241 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3240 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3239 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3238 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3237 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 219,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: ANA PAULA NORBERTO |
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.196-57 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3235 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005859 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EUNICE MUTTZ SCHWE |
CPF credor / CNPJ credor: 059.743.426-31 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3234 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005841 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CILA NOLASCO GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 244.146.206-78 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3233 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005849 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ILMA PEREIRA DALMONECHE |
CPF credor / CNPJ credor: 347.952.436-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3232 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005837 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARTA FERREIRA DE ASSIS MORAES |
CPF credor / CNPJ credor: 007.186.807-07 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3231 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005836 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 716.117.206-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3230 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005838 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VERA LÚCIA RIBEIRO LANES PAZINE |
CPF credor / CNPJ credor: 502.957.216-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3227 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005845 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Marcos Antonio Barra |
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3226 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005843 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ANA MARTA BASTIANELE |
CPF credor / CNPJ credor: 027.276.426-44 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3225 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005839 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 039.191.836-22 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3224 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005848 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ILZODETE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 067.465.246-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3223 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS |
CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3222 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 69,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: UNOLINK TELECOM LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.493/0001-07 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3221 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3220 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005869 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3219 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005847 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3218 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005871 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3217 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005871 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3216 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 580,61 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 380,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 246,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 005833 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3210 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005852 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3209 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 660,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3208 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 840,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: MIRELLE PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3207 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 1.016,75 |
Nº do documento: 002685 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: LUCIO ALBERTO BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3205 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005844 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3203 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005834 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3202 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005847 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3201 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE |
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3200 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 295,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE |
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3199 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005834 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3198 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3197 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 15.597,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3196 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 621,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3195 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 299,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3194 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 290,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3193 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.173,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3192 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 609,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3191 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 005830 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3190 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005832 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3189 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001505 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE |
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3188 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001506 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: LARISSA BENICA ROVEDA |
CPF credor / CNPJ credor: 110.523.356-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3187 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 55,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3186 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 359,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3185 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 1.106,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3184 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 771,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 1.264,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3182 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 358,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3181 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 500,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3180 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 685,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 1.560,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3178 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 1.625,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.422-1 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 527,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 939,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 721,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 870,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3173 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: AELTON FERNANDES |
CPF credor / CNPJ credor: 105.156.226-05 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3172 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 724,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: JAQUELINE ROCHA DA CRUZ SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 031.077.596-51 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3171 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 724,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3170 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 724,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3169 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 724,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3166 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 337,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3164 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 005825 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALDEMAR PRESIGHE NEUMANN |
CPF credor / CNPJ credor: 566.157.526-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3163 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005828 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA |
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3162 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005826 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA HELENA STEFANON DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 786.039.866-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3160 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002301 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: SINAI ANDRADE DE ALMEIDA RODRIGUES |
CPF credor / CNPJ credor: 028.851.756-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3159 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005831 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WHENNDELL MHARKYS PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 114.843.106-32 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005824 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MATILDES PIRES GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 107.558.326-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3157 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005829 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale |
CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3156 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002684 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: FLORENCIO PREISIGGH NEUMANN |
CPF credor / CNPJ credor: 503.059.136-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3155 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005823 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARILDA PEREIRA MACHADO |
CPF credor / CNPJ credor: 916.454.506-78 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3154 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005827 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 099.245.117-51 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3150 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005866 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3149 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005832 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3148 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005869 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3147 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005852 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005832 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3145 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 240,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3144 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3143 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 210,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3141 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: 005851 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Emiliana Amador Santos |
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3140 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: 005852 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3139 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 503,00 |
Nº do documento: 005832 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: 005842 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3137 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 240,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: FILIPE RIGO DINIZ |
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3136 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: 002693 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: LIDER SERVIÇOS E LOCAÇOES |
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.583/0001-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3135 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: 002693 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: LIDER SERVIÇOS E LOCAÇOES |
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.583/0001-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3134 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.018,70 |
Nº do documento: 002692 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: LIDER SERVIÇOS E LOCAÇOES |
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.583/0001-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3133 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 481,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3131 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 1.290,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006224-3 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3130 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 719,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006224-3 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005834 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3128 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS |
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3127 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA |
CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3126 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 881,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3125 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 40,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3124 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 21,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3123 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005835 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3122 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: 005820 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3121 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 725,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 135,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3117 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 337,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 186,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 83,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3113 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 647,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3112 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3111 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 1.903,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3110 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 1.067,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3107 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 4.527,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3107 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 1.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3107 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 5.719,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3107 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.906,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3107 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 16.890,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3107 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 8.462,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3106 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 9.962,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3105 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3105 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 154,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3103 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 288,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 962,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 59,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3100 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 779,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006224-3 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3099 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 210,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006224-3 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3097 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 309,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005842 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3094 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002686 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005834 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3091 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005852 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3089 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 490,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: SANDRO QUERUBINO COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.635/0001-32 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3088 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 208,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: SANDRO QUERUBINO COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.635/0001-32 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3087 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 294,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: SANDRO QUERUBINO COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.635/0001-32 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3086 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 148,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: SANDRO QUERUBINO COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.635/0001-32 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3079 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005835 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3078 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005842 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3077 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3076 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 30,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: PARANA FERRAGENS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.123/0001-60 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3075 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 563,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3074 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005832 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3073 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005842, |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3072 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005835 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3069 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: MIRELLE PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3068 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3067 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3066 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005852 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3065 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005834 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3064 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005832 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3063 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005834 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3062 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002686 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3061 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3060 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3059 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3058 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3058 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3058 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3058 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3058 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3058 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3055 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 95,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3054 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 674,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3053 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/12/2014 |
Valor: 293,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3052 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 4.557,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3051 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 716,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3050 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 397,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3049 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 2.475,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3048 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 3.546,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3047 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 6.082,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3045 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3044 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005832 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3043 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3042 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005835 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3041 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 1.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: Luciano Luiz Brunow Eventos ME |
CPF credor / CNPJ credor: 12.112.659/0001-19 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3038 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005834 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3037 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002686 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3032 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005821 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MIGUEL GONÇALVES GOMES |
CPF credor / CNPJ credor: 725.770.456-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3031 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005822 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CINTHIA CARLA HERTEL BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 051.126.166-79 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3027 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 146,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3026 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 27,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3025 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3024 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 42,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3023 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 379,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3022 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 157,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3021 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 95,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3020 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3019 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005852 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3018 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005832 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3017 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005834 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3016 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005835 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3004 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3003 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 915,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BARAO DOS PNEUS |
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2998 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005866 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2997 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005842 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2996 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2995 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2994 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005842 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2993 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005834 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2983 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 3.490,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA. |
CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 |
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.30.14 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2974 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002300 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: PAOLA KARLA OLIVEIRA PACHECO |
CPF credor / CNPJ credor: 077.196.786-13 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2959 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2958 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005852 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2957 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005832 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2955 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2954 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005832 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2944 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 65,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2943 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 5.019,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2942 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 2.181,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2941 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 580,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 818,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/12/2014 |
Valor: 150,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 276,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2937 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 266,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2936 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 220,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2935 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005834 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2934 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2933 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005832 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 385,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2925 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 115,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2924 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 115,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2923 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 115,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2911 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005866 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2898 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005852 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2897 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005834 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2896 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005866 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2895 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005842 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2889 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005866 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2886 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002686 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2866 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2862 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2862 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2862 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2862 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2862 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2862 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2859 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 1.700,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: RCD - RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 31,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 23,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 39,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 23,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 23,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2835 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2823 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2801 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2798 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005865 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2781 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002686 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2771 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 520,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Serralheria Quatituba |
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2770 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 1.505,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Serralheria Quatituba |
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2742 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 1.999,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2741 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 277,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2740 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 645,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2739 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 7.414,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2738 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 516,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2737 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 4.414,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2735 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 1.727,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2734 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 572,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2732 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002686 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2718 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 747,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2718 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 747,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2708 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002686 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2634 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005835 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2627 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 3.053,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: BARAO DOS PNEUS |
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2626 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 935,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: BARAO DOS PNEUS |
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2588 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 2.522,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BARAO DOS PNEUS |
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2547 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/12/2014 |
Valor: 947,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2497 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 2.113,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2497 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 1.448,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2496 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 6.380,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2496 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 4.603,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2302 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 1.113,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2293 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 1.132,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2262 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 187,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2244 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2244 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2244 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2244 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2244 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2244 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2244 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2244 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2244 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2244 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2244 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2165 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 926,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1998 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1996 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/12/2014 |
Valor: 1.955,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ALLIANZ SEGUROS S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 61.573.796/0001-66 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1993 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/12/2014 |
Valor: 955,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1981 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 7.648,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1949 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 1.063,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: ACI JOÃO CAUS |
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1949 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 1.063,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: ACI JOÃO CAUS |
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1928 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 2.700,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: Leonardo Campos Almeida |
CPF credor / CNPJ credor: 015.340.866-92 |
Funcional Programática: 02.07.02.12.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1883 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JAQUELINE ROCHA DA CRUZ SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 031.077.596-51 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2050 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Programa de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente Carente |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1874 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 3.750,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1856 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 5.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BARAO DOS PNEUS |
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1826 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1826 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1825 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1825 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1824 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 4.500,00 |
Nº do documento: 002681 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1824 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/12/2014 |
Valor: 4.500,00 |
Nº do documento: 002688 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1824 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 4.500,00 |
Nº do documento: 002303 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1756 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.823,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1756 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 868,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1756 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 434,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1729 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 880,00 |
Nº do documento: 002680 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: PISKE ESQUADRIAS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 04.257.169/0001-82 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1728 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 990,00 |
Nº do documento: 002680 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: PISKE ESQUADRIAS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 04.257.169/0001-82 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1727 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 3.321,00 |
Nº do documento: 002680 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: PISKE ESQUADRIAS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 04.257.169/0001-82 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1726 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 1.760,00 |
Nº do documento: 002680 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: PISKE ESQUADRIAS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 04.257.169/0001-82 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1707 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 6.330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1588 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 144,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1585 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 18.038,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1564 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.054,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1564 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.198,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1536 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1536 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1419 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 4.808,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1236 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1236 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1192 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1192 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1192 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 130 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/12/2014 |
Valor: 2,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 131 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/12/2014 |
Valor: 2,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 132 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/12/2014 |
Valor: 10,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 133 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 23,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 134 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 31,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 135 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 136 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 137 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 138 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 139 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 140 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 39,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 141 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 544 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 65.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 544 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 33.450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 491 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 491 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 490 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 490 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 488 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 488 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 487 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 487 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 486 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 486 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 485 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 485 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 484 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 1.275,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 484 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 1.275,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 483 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 483 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 365 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.754,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 286 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 87,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 285 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 2.572,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 281 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 612,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 238 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 16,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 237 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 21,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 235 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 2.654,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 136,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.05.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Outros Benef. Prev. Inativos Penssionista-TESOURO |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 136,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.05.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Outros Benef. Prev. Inativos Penssionista-TESOURO |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 5.007,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 4.525,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 4.766,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 220 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 220 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 8.119,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 6.369,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 8.486,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 216 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 4.711,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 216 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.864,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 216 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 4.755,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 14.374,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 41.704,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 10.676,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.157,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.034,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 3.829,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 7.682,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 213 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 213 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 212 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 212 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 211 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 3.642,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 211 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.642,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 211 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 3.642,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 42.083,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 10.454,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 12.380,61 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 4.850,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.015,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 69 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 25.371,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 70 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 42.003,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 71 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 7.487,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 72 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 11.094,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 73 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 4.365,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 74 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.847,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 75 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 21.464,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 76 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 53.818,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 77 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 11.122,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 208 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 208 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 207 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 7.492,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 207 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 7.492,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 207 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 7.492,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 206 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 206 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 206 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 1.620,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 12.901,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 5.246,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 1.483,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 3.085,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 1.557,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 142 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 13.075,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 143 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 1.632,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 144 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 1.113,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 145 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 21.992,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 146 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.190,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 147 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 1.687,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 148 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 4.924,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 149 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 1.045,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 150 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 7.046,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 151 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 793,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 152 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 2.054,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 153 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 11.346,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 154 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.632,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 155 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 133,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 156 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.010,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 157 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 17.144,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 158 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.611,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 159 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.687,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 160 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 4.087,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 161 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.045,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 162 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 4.381,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 163 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 440,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 164 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 1.369,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 203 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 31.695,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 15.446,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 15.446,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 201 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 6.041,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 201 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 3.625,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 180 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 54,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 179 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 414,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 176 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 99,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 175 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 23,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 174 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 14,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 173 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 24,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 172 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 84,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 172 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 128,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 172 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 383,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 159 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 17,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 142 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 6.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 93 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 312,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 82 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 8.178,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 82 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 8.178,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 82 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 8.178,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 82 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 8.178,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 82 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 8.178,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 81 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 93,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 109,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 79 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 185,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 78 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 121,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 49 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 13,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 48 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 291,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 145,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 184,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 188,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 212,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 240,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 146,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 360,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 81,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 20 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 197,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 291 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 9,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 292 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/12/2014 |
Valor: 24,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 293 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 12,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 294 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 12,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 295 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 296 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 1,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 297 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 15,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 298 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 299 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 300 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 301 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 5,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 302 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 12/12/2014 |
Valor: 8,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 303 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/12/2014 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 304 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 21,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 305 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 306 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 14,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 307 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 308 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 14,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 309 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 17,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 311 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 10,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 312 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 9,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 313 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 314 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 8,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 315 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 316 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 14,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 317 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 9,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 318 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 26/12/2014 |
Valor: 9,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 319 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 320 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/12/2014 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 321 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 322 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 13,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 323 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 31/12/2014 |
Valor: 18,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 324 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 4,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 325 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 326 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 4,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 204 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 10,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 205 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/12/2014 |
Valor: 8,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 206 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/12/2014 |
Valor: 7,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 207 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 208 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/12/2014 |
Valor: 12,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 209 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 210 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 0,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 211 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 212 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 12/12/2014 |
Valor: 8,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 213 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/12/2014 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 214 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/12/2014 |
Valor: 5,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 215 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 7,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 216 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/12/2014 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 217 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 7,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 218 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 8,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 219 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 220 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/12/2014 |
Valor: 5,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 221 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 26/12/2014 |
Valor: 2,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 222 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 223 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 11,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/12/2014 |
Valor: 580,00 |
Nº do documento: 002682 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/12/2014 |
Valor: 580,00 |
Nº do documento: 002687 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE MATIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/12/2014 |
Valor: 800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE MATIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/12/2014 |
Valor: 2.600,00 |
Nº do documento: 002683 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 2.600,00 |
Nº do documento: 002302 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 2.600,00 |
Nº do documento: 002304 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 148 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 120,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 149 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/12/2014 |
Valor: 10,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 150 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 05/12/2014 |
Valor: 2,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 151 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/12/2014 |
Valor: 2.948,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 152 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 3.059,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 153 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 0,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 154 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/12/2014 |
Valor: 20,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 155 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/12/2014 |
Valor: 147,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 156 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 1.649,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 157 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 7,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 158 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/12/2014 |
Valor: 5.419,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 159 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/12/2014 |
Valor: 85,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 160 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 0,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 161 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 1.642,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 162 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/12/2014 |
Valor: 4,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 163 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 31/12/2014 |
Valor: 9,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 164 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 31/12/2014 |
Valor: 10,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 165 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 19/12/2014 |
Valor: 0,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos:
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2.147.098,05
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